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河南省审计厅对澳门新葡京游戏平台-67777com葡京运营情况进行专项审计调查的通知

时间:2019年03月14日   来源:

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根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,我厅决定派出审计组,自2019年3月15日起,对你公司及所属控股公司2016年以来运营情况进行专项审计调查,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计调查有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组  长:吴晓春

审计组副组长:张建华

审计组成  员:王瀚洋(主审)  王俊杰  潘晓瑞 肖文静  邹慧旭

 

附件:1.审计“四严禁”工作要求

    2.审计“八不准”工作纪律 

    3.审计调查所需资料清单

 

                                                                           

 河南省审计厅

 2019年3月8日

 

                                                                      


 

附件1

 

审计“四严禁”工作要求

 

    一、严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。

    二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

    三、严禁泄露审计工作秘密。

    四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

     违反上述工作要求的,严格按照规定追究责任。

 


 

附件2

 

审计“八不准”工作纪律

 

    一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

    二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

    三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

    四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

     五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

    六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

    七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

    八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

    对于违反上述纪律者,视情节轻重作出处理;对负有领导责任的,予以追究。

    举报电话:0371-65648308


 

附件3

  

审计调查所需资料清单

 

一、内部机构设置和职责分工、控股企业情况。

二、企业财务会计资料、统计资料及经济活动分析相关资料。

三、企业章程、管理制度、年度经营计划。

四、企业运营、债务情况报告。

五、接受有关检查、审计的相关资料和整改情况。

六、审计组认为需要提供的与审计调查事项有关的其他资料。

以上资料包括纸质资料和电子数据,请于审计调查进点前准备就绪。

 


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